县景区建设管理办公室2018年度部门决算公开

作者:葡京赌场  来源:澳门葡京赌场  日期:2019-11-17 12:26  点击

  永昌县神秘骊靬景区管理处前身是北海子景区建设管理办公室和永昌县景区建设管理办公室,2017年,按照《永昌县机构编制委员会关于设立永昌县“神秘骊靬”景区管理处的通知》(永机编发〔2017〕18号)文件精神,设立永昌县神秘骊靬景区管理处,加挂甘肃永昌北海子国家湿地公园牌子,管理范围主要为骊靬文化产业园、北海子国家湿地公园、北海子公园、武当山景区和狮伏山,辖区面积5.3223万亩,其中:骊靬文化产业园3.345万亩,北海子国家湿地公园1.3773万亩,北海子公园、武当山景区和狮伏山共计0.6万亩。近年来,经过历届县委、县政府的不懈努力,南有骊靬古城、北有御山圣容、中有红色圣迹和北海子湿地的旅游框架基本形成,神秘骊靬景区被列为全省20个大景区之一,骊靬古城、北武当山、北海子公园分别被评为国家4A级、3A级和2A级景区。

  2018年度部门决算单位为县景区建设管理办公室本级,无二级单位。年初实有在职人员37人。

  按照《永昌县机构编制委员会关于设立永昌县“神秘骊靬”景区管理处的通知》(永机编发〔2017〕18号)文件精神,永昌县神秘骊靬景区管理处现核定事业编制10名,主任1名(正科级),副主任3名(副科级),工作人员7名。现实有工作人员37人:编制内人员8人,其中:主任1名,副主任2名,工作人员5人;编制外29人,其中:事业单位企业职工22人,民生实施项目人员7人。

  本部门2018年度收入总计1400.02万元,支出总计1504.3万元。与2017年决算数相比,收入减少16.65万元,下降0.1%,支出增加183.08万元,增长12.17%。主要原因一是由于上年度项目资金结转较多,导致本年度项目资金拨款较少,支出较少,二是项目在建工程绝大部分竣工,2018年度为工程收尾阶段,工程项目减少,致使项目收入支出减少,三是2018年度退休人员转移至社保发工资,致使基本支出减少。

  本部门2018年度年末结转和结余157.04万元,较上年减少154.88万元,主要原因一是财政收回两年以上存量资金,二是北海子国家湿地公园项目支付进程加快,使存量减少。

  本部门2018年度财政拨款收入934.73万元,较上年决算数减少197.37万元,下降21%。主要原因一是退休职工7人转移至社保发工资,人员减少,使财政拨款收入减少,二是2018年度工程项目增多,其他收入增加,致使财政拨款收入减少。

  本部门2018年度财政拨款支出930.8万元,较上年决算数减少362.42万元,下降38.9%。主要原因一是由于上年度项目资金结转较多,导致本年度项目资金拨款较少,支出较少,二是项目在建工程绝大部分竣工,2018年度支付工程款较多,工程款为其他收入,使财政拨款收入减少,导致财政拨款支出减少,工程项目减少,致使项目收入支出减少,三是2018年度退休人员7名转移至社保发工资,致使基本支出减少。

  本部门2018年度总支出1504.3万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出117.88万元,占7.83%,文化体育和传媒支出219.39万元,占14.58%,社会保障与就业支出29.55万元,占1.96%,城乡社区支出951.15万元,占63.23%,农林水支出177.55万元,占11.82%,住房保障支出8.78万元,占0.58%.

  本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出426.37万元。其中:一般公共服务支出117.88万元, 较上年增加43.49万元,主要原因是正常经晋升、文明奖、科学发展观奖金及社保缴费基数调整;社会保障和就业支出29.55万元,较上年减少13.18万元,原因是退休人员转移社保发工资;城乡和社区支出270.15万元,较上年减少4.82万元,原因是新增加退休人员。

  2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次,0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年度本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

  (二) 国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。

  (三) 政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额1.3万元,其中:政府采购货物支出1.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,主要用于采购多功能一体复印机一台。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。。

  按照《预算法》规定及县财政局关于做好部门绩效评价工作的相关要求,为进一步加强景区建设管理办公室经费管理,通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用,切实提高了财政资金使用效益。2018年,我单位将进一步加大推进绩效管理力度,继续扩大绩效目标管理覆盖范围,实行绩效评价,以形成预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制。

  绩效评价取得的成效,一是经济效益,增加服务业收入,提高服务业就业人数。二是生态效益,美化景区环境,提高人们对可持续发展的认识,促进社会安定。发现的主要问题及原因:一是争取到的项目资金较少, 管护面积逐年增加,水电费费用较幅度增加,管护经费短缺,外加灌水保洁绿化材料款价格及人工费增加,景区设施设备因年久,损坏较多,维修资金较紧张,导致项目资金严重短缺;二是景区内游客的不文明行为虽大幅度降低,但不文明现象任存在。下一步改进措施:一是积极向相关部门汇报情况,争取加大项目资金的列支;二是加大景区安全文明的宣传及劝导工作,增多景区宣传牌及宣传条幅宣传彩页宣传短信等,力争减少景区不文明行为。

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (四)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (五)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (八)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

  (九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

  (十)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十一)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

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